2021年衡阳师范学院单位预算
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 2021年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）单位简介
衡阳师范学院的前身为1904年创办的“湖南官立南路师范学堂”。1999年由衡阳师范高等专科学校、衡阳教育学院合并组建衡阳师范学院。2001年，湖南省第三师范学校并入。2018年，学校获批为硕士学位授予单位，2019年，学校实现一本招生。在100多年的办学历史中，衡阳师范学院为中国革命、建设、改革和发展，特别是为湖南基础教育事业培养了大批优秀人才，赢得了良好的社会声誉。学校坚持“厚德、博学、砺志、笃行”的校训,遵循以人为本的办学理念，以人才培养为根本任务，致力于培养高素质的基础教育教师和应用型人才，努力把学校建设成为高水平教学型大学。
（二）职能职责
人才培养：学校全面贯彻党和国家教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持以教师教育为核心，适当发展非师范专业。努力培养思想政治素质高、身心健康、基础理论扎实、基本技能过硬、知识面宽、实践能力强、具有创新精神和创造能力的高素质、复合型的基础教育教师和适应地方经济社会发展需要的高级应用型专门人才。
科学研究：学校从地方自然资源和历史文化遗产的开发与利用中培育特色，引导教师主动开展区域性、对策性研究，努力解决湖南特别是衡阳经济社会和基础教育发展中遇到的实际问题，加强应用性研究，为地方经济社会和基础教育发展提供智力支持。
社会服务：学校服务基础教育、对接行业企业、服务新农村建设，大力实施“一师范专业对接一省级示范中学、一非师范专业对接一国内一流企业”发展战略，积极推进协同培养、产教融合、校企合作，为国家和地方经济建设特别是基础教育输送优秀人才。
文化传承创新：学校以“凝聚思想力量，塑造衡师精神”为宗旨，通过丰富校园文化活动、促进师生文明行为的养成、注重师德文化建设、构建信息文化环境、搭建网络文化建设平台等举措，充分利用衡阳本地优秀文化资源，积极营造浓郁的学术氛围和文化育人环境，形成了独具特色的文化传承创新体制机制。
（三）机构设置
衡阳师范学院内设机构包括：
1.党政管理部门：党政办公室、纪委监察处、组织部、宣传统战部、人事处、教务处、科研处、学科建设与研究生处、学生工作处、招生与就业指导处、计划财务处、审计处、保卫处、基建处、资产管理处、离退休人员工作处、国际交流处、后勤处、工会、团委。
2.教辅部门：校友联络办公室、政策法规研究中心、合作发展办公室、教学质量监控中心、档案馆、期刊社、图书馆、信息与网络中心、协同创新中心、校医院。
3.教学部门：南岳学院、初等教育学院、马克思主义学院、经济与管理学院、法学院、文学院、新闻与传播学院、外国语学院、数学与统计学院、计算机科学与技术学院、物理与电子工程学院、化学与材料科学学院、城市与旅游学院、音乐学院、美术学院、体育科学学院、教育科学学院、生命科学与环境学院、继续教育学院。
二、部门预算单位构成
衡阳师范学院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算42746.74万元，其中，一般公共预算拨款21557.74万元，纳入专户管理的非税收入17470万元，事业收入1800万元，其他收入1919万元。收入较去年减少1201.89万元，主要是上级财政补助的一般公共预算项目拨款减少，具体为：2020年年初预算含中央支持地方1003万，高校奖助学金1537万，应征入伍129.29万，中职奖助学金108.6万，国培105万；2021年年初预算中央支持地方改革发展项目205万元，其余专项资金未纳入年初预算。
（二）支出预算：2021年本单位支出预算47768.24万元，其中，一般公共服务支出7万元，教育支出44138.89万元，科学技术支出122.50万元，社会保障和就业支出1783.85万元，住房保障支出1716万元。支出较去年减少565.98万元，主要是年初中央拨款专项资金预算减少。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本单位一般公共预算拨款支出预算23295.24万元，其中，一般公共服务支出7万元，占比0.03%；教育支出20585.84万元，占比88.37%；科学技术支出122.50万元，占比0.53%；社会保障和就业支出1479.90万元，占比6.35%；住房保障支出1100万元，占比4.72%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算19528.74万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及水电费、工会经费等公用经费。
（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算3766.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他事业发展专项支出2823.50万元，主要用于科研支出、人才队伍建设、后勤保障、中央支持地方改革发展方面；省级专项支出943万元，主要用于高校“双一流”建设。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本单位无机关运行经费支出。
（二）“三公”经费预算：2020年本单位无一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，2021年本单位无一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，较去年持平。
（三）一般性支出情况：2021年本单位无一般公共预算拨款安排的一般性支出。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 2902.64万元，其中，货物类采购预算1202.64万元；工程类采购预算1100万元；服务类采购预算600万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车7辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车3辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备15 台。2021年拟新增配置公务用车1 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆，无新增单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上的专用设备。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为47768.24万元，其中，基本支出29076.45万元，项目支出18691.79万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年单位预算表
